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  4. Pagamento Nº 18010014
Dados do Empenho:

Número:17110001

Valor Total do Empenho:R$ 167.109,12

Valor Total Liquidado:R$ 82.370,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.738,72

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Dados da Liquidação:

Número:17110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.570,40

Valor Total Liquidado:R$ 14.570,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010014

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA (37.984.495/0001-40)

Valor Total: R$ 14.570,40

Valor Líquido Pago: R$ 14.570,40

Histórico:

NF 541 REF DEZ/2023

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