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  4. Liquidação Nº 27110019.002
Dados do Empenho:

Número:27110019

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.745,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.254,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 27110019.002

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.393,22

Valor Líquido: R$ 6.393,22

Valor Pago da RP R$ 6.393,22

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 12/12/2023

Histórico:

Ref. a cessão de servidor conforme Ato nº 2429/2021 - GABPREF e Termo de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre as Prefeituras de Fortaleza e Maracanaú, que autoriza a cessão da servidora Ana Maria Costa e Souza. Valor parcial referente aos meses de setembro e outubro, conforme ofício GSE nº 597/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 6.393,221,00R$ 6.393,22
Total BrutoR$ 6.393,22
Total LiquidoR$ 6.393,22
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701000717/01/2024R$ 6.393,22