1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010007
Dados do Empenho:

Número:27110019

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.745,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.254,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27110019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.393,22

Valor Total Liquidado:R$ 6.393,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010007

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 6.393,22

Valor Líquido Pago: R$ 6.393,22

Histórico:

Voltar