1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01120258.001
Dados do Empenho:

Número:01120258

Valor Total do Empenho:R$ 31.356,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.355,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01120258.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.355,72

Valor Líquido: R$ 31.355,72

Valor Pago da RP R$ 31.355,72

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/12/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 31.355,721,00R$ 31.355,72
Total BrutoR$ 31.355,72
Total LiquidoR$ 31.355,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801002018/01/2024R$ 31.355,72