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  4. Pagamento Nº 18010020
Dados do Empenho:

Número:01120258

Valor Total do Empenho:R$ 31.356,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.355,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120258.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.355,72

Valor Total Liquidado:R$ 31.355,72

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Pagamento de Restos a Pagar 18010020

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 31.355,72

Valor Líquido Pago: R$ 31.355,72

Histórico:

REF DEZ/2023

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