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- Liquidação Nº 01120268.001
Número:01120268
Valor Total do Empenho:R$ 534.023,64
Valor Total Liquidado:R$ 509.273,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305,92
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 137.212.300,25
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.027.561,95
Saldo a empenhar:R$ 10.046.614,60
Liquidação: 01120268.001
Liquidada em: 29/01/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9984
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 509.273,60
Valor Líquido: R$ 491.449,03
Valor Pago da RP R$ 509.273,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº9984- ref. dezembro/2023- despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 2.990,52 | 63,8977 | R$ 191.087,36 | |
| #18669 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.550,00 | 44,00 | R$ 112.200,00 | |
| #18668 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.347,68 | 67,00 | R$ 157.294,56 | |
| #18671 | PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.290,72 | 7,00 | R$ 30.035,04 | |
| #20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.332,08 | 8,00 | R$ 18.656,64 | |
| Total Bruto | R$ 509.273,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 509.273,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 558900867
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 509.273,60 | 2,00% | R$ 10.185,47 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 509.273,60 | 1,50% | R$ 7.639,10 |