- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080202.003
Número:01080202
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 600,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:0810.18.12.03.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019011401
Valor Total do Contrato:R$ 35.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.431,89
Saldo a empenhar:R$ 25.568,11
Liquidação: 01080202.003
Liquidada em: 08/02/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 212652912353229
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 219,41
Valor Líquido: R$ 219,41
Valor Pago da RP R$ 219,41
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a pagar.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 219,41 | 1,00 | R$ 219,41 | |
| Total Bruto | R$ 219,41 | ||||
| Total Liquido | R$ 219,41 | ||||