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  4. Pagamento Nº 09020027
Dados do Empenho:

Número:01080202

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080202.003

Valor Total da Liquidação:R$ 219,41

Valor Total Liquidado:R$ 219,41

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09020027

Pago em: 09/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 219,41

Valor Líquido Pago: R$ 219,41

Histórico:

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