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- Liquidação Nº 30100004.001
Número:30100004
Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99
Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Liquidação: 30100004.001
Liquidada em: 08/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 56.209,99
Valor Líquido: R$ 56.209,99
Valor Pago da RP R$ 56.209,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto no mês de dezembroLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15411 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS) | R$ 56.209,99 | 1,00 | R$ 56.209,99 | |
| Total Bruto | R$ 56.209,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.209,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 187263750