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  4. Pagamento Nº 16020035
Dados do Empenho:

Número:30100004

Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

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Pagamento de Restos a Pagar 16020035

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 56.209,99

Valor Líquido Pago: R$ 56.209,99

Histórico:

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