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- Liquidação Nº 02100011.003
Número:02100011
Valor Total do Empenho:R$ 128.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.255,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,77
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.756.265,92
Saldo a empenhar:R$ 4.296.846,88
Liquidação: 02100011.003
Liquidada em: 30/01/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596066
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.693,87
Valor Líquido: R$ 28.693,87
Valor Pago da RP R$ 28.693,87
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, (DIESEL), no período de dezembro/23.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 28.693,87 | 1,00 | R$ 28.693,87 | |
| Total Bruto | R$ 28.693,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.693,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 100X.2656.6686.3503799-Z