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  4. Liquidação Nº 18040009.002
Dados do Empenho:

Número:18040009

Valor Total do Empenho:R$ 39.706,20

Valor Total Liquidado:R$ 38.897,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 808,83

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Dados da Licitação:

Número:01.002/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:140318032601

Valor Total do Contrato:R$ 454.928,40

Valor Empenhado:R$ 205.736,94

Saldo a empenhar:R$ 249.191,46

Mais Detalhes

Liquidação: 18040009.002

Liquidada em: 01/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.117,68

Valor Líquido: R$ 4.117,68

Valor Pago da RP R$ 4.117,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 01/12/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#6725SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE COM DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA SERV (MÊS)R$ 4.117,681,00R$ 4.117,68
Total BrutoR$ 4.117,68
Total LiquidoR$ 4.117,68
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.117,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0112024901/12/2023R$ 4.117,68