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  4. Pagamento Nº 01120249
Dados do Empenho:

Número:18040009

Valor Total do Empenho:R$ 39.706,20

Valor Total Liquidado:R$ 38.897,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 808,83

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Dados da Liquidação:

Número:18040009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.117,68

Valor Total Liquidado:R$ 4.117,68

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Pagamento de Restos a Pagar 01120249

Pago em: 01/12/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 4.117,68

Valor Líquido Pago: R$ 4.117,68

Histórico:

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