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  4. Liquidação Nº 20070048.006
Dados do Empenho:

Número:20070048

Valor Total do Empenho:R$ 33.647,58

Valor Total Liquidado:R$ 22.576,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.071,40

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 276.138,63

Saldo a empenhar:R$ 544.133,45

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Liquidação: 20070048.006

Liquidada em: 14/02/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596058

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.404,82

Valor Líquido: R$ 4.404,82

Valor Pago da RP R$ 4.404,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 24/01/2024

Histórico:

Despesas de R.P. fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 1º aditivo do contrato n° 0610.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052625,64R$ 4.404,82
Total BrutoR$ 4.404,82
Total LiquidoR$ 4.404,82
NÚMERO DA NOTA: 596058

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 206S.1540.8338.7095999-V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1502003115/02/2024R$ 4.404,82