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Dados do Empenho:

Número:20070048

Valor Total do Empenho:R$ 33.647,58

Valor Total Liquidado:R$ 22.576,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.071,40

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Dados da Liquidação:

Número:20070048.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.404,82

Valor Total Liquidado:R$ 4.404,82

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Pagamento de Restos a Pagar 15020031

Pago em: 15/02/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.404,82

Valor Líquido Pago: R$ 4.404,82

Histórico:

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