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  4. Liquidação Nº 01110200.002
Dados do Empenho:

Número:01110200

Valor Total do Empenho:R$ 521.879,60

Valor Total Liquidado:R$ 491.620,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 137.212.300,25

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222080103

Valor Total do Contrato:R$ 29.740.212,76

Valor Empenhado:R$ 21.424.210,99

Saldo a empenhar:R$ 8.316.001,77

Mais Detalhes

Liquidação: 01110200.002

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2989

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.007,53

Valor Líquido: R$ 39.007,53

Valor Pago da RP R$ 39.007,53

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 22/01/2024

Histórico:

liquidação da nf nº2989- ref.dez-2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20533PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 2.558,505,00077R$ 12.794,47
#20534PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 2.775,442,00R$ 5.550,88
#20535PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 3.513,302,54R$ 8.923,78
#21157PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.637,602,00R$ 5.275,21
#21163PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 3.394,801,90385R$ 6.463,19
Total BrutoR$ 39.007,53
Total LiquidoR$ 39.007,53
NÚMERO DA NOTA: 2989

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 887021795

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502004405/02/2024R$ 39.007,53