- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010956.010
Número:02010956
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.362,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.637,46
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122701
Valor Total do Contrato:R$ 777.351,84
Valor Empenhado:R$ 323.687,93
Saldo a empenhar:R$ 453.663,91
Liquidação: 02010956.010
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.411,76
Valor Líquido: R$ 16.068,53
Valor Pago da RP R$ 16.411,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 18/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com o serviço de energia elétrica referente ao mês de Dezembro de 2023 do Aterro Sanitário, Seinfra Sede e Usina de Asfalto. NF`s: 093594732, 094454084 e 093861509, acrescida com a retenção de tributos federais no valor de R$ 343,23.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 16.411,76 | 1,00 | R$ 16.411,76 | |
| Total Bruto | R$ 16.411,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.411,76 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 343,23 |