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  4. Pagamento Nº 18010093
Dados do Empenho:

Número:02010956

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.362,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.637,46

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Dados da Liquidação:

Número:02010956.010

Valor Total da Liquidação:R$ 16.411,76

Valor Total Liquidado:R$ 16.068,53

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Pagamento de Restos a Pagar 18010093

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 16.411,76

Valor Líquido Pago: R$ 16.068,53

Histórico:

REF DEZ/2023

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