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- Liquidação Nº 01090027.001
Número:01090027
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.002/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021090102
Valor Total do Contrato:R$ 686.400,00
Valor Empenhado:R$ 629.200,00
Saldo a empenhar:R$ 57.200,00
Liquidação: 01090027.001
Liquidada em: 09/10/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1826
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.300,00
Valor Líquido: R$ 14.300,00
Valor Pago da RP R$ 14.300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 03/10/2023
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2023.