1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010438.012
Dados do Empenho:

Número:02010438

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010438.012

Liquidada em: 16/02/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 300,00

Valor Líquido: R$ 300,00

Valor Pago da RP R$ 300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 22/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Valor para fazer face às despesas de R.P. DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SERÃO PAGAS 10 SESSOES ORDINARIAS MENSAL, POR 12 MESES, NO VALOR DE R$300,00 REAIS MENSAL, DESPESA ESTIMADA DEZEMBRO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13457SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS)R$ 300,001,00R$ 300,00
Total BrutoR$ 300,00
Total LiquidoR$ 300,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2202005922/02/2024R$ 300,00