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  4. Pagamento Nº 22020059
Dados do Empenho:

Número:02010438

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010438.012

Valor Total da Liquidação:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22020059

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Valor Total: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 300,00

Histórico:

REF DEZ/2023

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