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  4. Liquidação Nº 01020215.011
Dados do Empenho:

Número:01020215

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.254,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.470,43

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:121021122701

Valor Total do Contrato:R$ 198.725,44

Valor Empenhado:R$ 147.774,17

Saldo a empenhar:R$ 50.951,27

Mais Detalhes

Liquidação: 01020215.011

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 1548022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.362,15

Valor Líquido: R$ 3.321,81

Valor Pago da RP R$ 3.362,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 17/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a pagar referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme contrato Nº 1210.21.12.27.01. Alusivo a Fatura 1548022 (Retenções Federais R$ 40,34)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,003.362,15R$ 3.362,15
Total BrutoR$ 3.362,15
Total LiquidoR$ 3.362,15
Total Pago: R$ 3.362,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801009118/01/2024R$ 3.362,15