1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010091
Dados do Empenho:

Número:01020215

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.254,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.470,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01020215.011

Valor Total da Liquidação:R$ 3.362,15

Valor Total Liquidado:R$ 3.321,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010091

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.362,15

Valor Líquido Pago: R$ 3.321,81

Histórico:

Voltar