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- Liquidação Nº 01120270.002
Número:01120270
Valor Total do Empenho:R$ 8.611,76
Valor Total Liquidado:R$ 8.592,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,90
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 835.463,21
Saldo a empenhar:R$ 749.214,75
Liquidação: 01120270.002
Liquidada em: 16/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596046
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.738,94
Valor Líquido: R$ 6.738,94
Valor Pago da RP R$ 6.738,94
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 31/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº596046- para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 2.816,21 | 1,00 | R$ 2.816,21 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 3.922,73 | 1,00 | R$ 3.922,73 | |
| Total Bruto | R$ 6.738,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.738,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 133y.60305991.3470199s