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  4. Pagamento Nº 19020029
Dados do Empenho:

Número:01120270

Valor Total do Empenho:R$ 8.611,76

Valor Total Liquidado:R$ 8.592,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,90

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Dados da Liquidação:

Número:01120270.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.738,94

Valor Total Liquidado:R$ 6.738,94

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Pagamento de Restos a Pagar 19020029

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.738,94

Valor Líquido Pago: R$ 6.738,94

Histórico:

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