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- Liquidação Nº 02010817.012
Número:02010817
Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07
Valor Total Liquidado:R$ 33.192,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170121122701
Valor Total do Contrato:R$ 154.251,21
Valor Empenhado:R$ 92.202,56
Saldo a empenhar:R$ 62.048,65
Liquidação: 02010817.012
Liquidada em: 22/01/2024Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.921,63
Valor Líquido: R$ 2.886,57
Valor Pago da RP R$ 2.921,63
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. LIQUIDAÇÃO DEZEMBRO/2023 FATURA Nº 300023736753Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19302 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO DE USO DE DISTRIBUIÇÃO - GRUPO B (MÊS) | R$ 2.921,63 | 1,00 | R$ 2.921,63 | |
| Total Bruto | R$ 2.921,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.921,63 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 35,06 |