1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010036
Dados do Empenho:

Número:02010817

Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07

Valor Total Liquidado:R$ 33.192,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010817.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.921,63

Valor Total Liquidado:R$ 2.886,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010036

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.921,63

Valor Líquido Pago: R$ 2.886,57

Histórico:

Voltar