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  4. Liquidação Nº 02010896.012
Dados do Empenho:

Número:02010896

Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.482,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010896.012

Liquidada em: 08/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090774658

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 108,04

Valor Líquido: R$ 108,04

Valor Pago da RP R$ 108,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 05/02/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5439SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS)R$ 108,041,00R$ 108,04
Total BrutoR$ 108,04
Total LiquidoR$ 108,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902001709/02/2024R$ 108,04