- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020017
Número:02010896
Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.482,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 09020017
Pago em: 09/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços Laboratoriais
Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total: R$ 108,04
Valor Líquido Pago: R$ 108,04
Histórico:
REF DEZ/2023