Dados do Empenho:

Número:02010896

Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.482,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010896.012

Valor Total da Liquidação:R$ 108,04

Valor Total Liquidado:R$ 108,04

Pagamento de Restos a Pagar 09020017

Pago em: 09/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços Laboratoriais

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 108,04

Valor Líquido Pago: R$ 108,04


Histórico:

REF DEZ/2023