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  4. Liquidação Nº 04070024.006
Dados do Empenho:

Número:04070024

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.340,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.659,89

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Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149018070401

Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09

Valor Empenhado:R$ 202.119,52

Saldo a empenhar:R$ 228.926,57

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Liquidação: 04070024.006

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 900090774514

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.673,17

Valor Líquido: R$ 1.586,23

Valor Pago da RP R$ 1.673,17

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 24/01/2024

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11587SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS)R$ 1.673,171,00R$ 1.673,17
Total BrutoR$ 1.673,17
Total LiquidoR$ 1.673,17
Total Pago: R$ 1.673,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401003824/01/2024R$ 1.673,17