- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010658.035
Número:02010658
Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17
Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68
Valor Empenhado:R$ 901.537,13
Saldo a empenhar:R$ 418.603,55
Liquidação: 02010658.035
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 869,64
Valor Líquido: R$ 859,21
Valor Pago da RP R$ 869,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 15/01/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [LÍQUIDO R$: 859,21+ IR R$ 10,43]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 869,64 | 1,00 | R$ 869,64 | |
| Total Bruto | R$ 869,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 869,64 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 10,43 |