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  4. Pagamento Nº 18010211
Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010658.035

Valor Total da Liquidação:R$ 869,64

Valor Total Liquidado:R$ 859,21

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Pagamento de Restos a Pagar 18010211

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 869,64

Valor Líquido Pago: R$ 859,21

Histórico:

REF DEZ/2023

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