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  4. Liquidação Nº 04070021.017
Dados do Empenho:

Número:04070021

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04070021.017

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.349,30

Valor Líquido: R$ 1.284,53

Valor Pago da RP R$ 1.349,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 15/01/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0900090774511, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. [LÍQUIDO R$: 1.284,53 + IR R$ 54,77]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11587SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS)R$ 1.349,301,00R$ 1.349,30
Total BrutoR$ 1.349,30
Total LiquidoR$ 1.349,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 64,77
Total das Retenções: R$ 64,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801020518/01/2024R$ 1.349,30