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- Liquidação Nº 01020214.039
Número:01020214
Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48
Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160121122701
Valor Total do Contrato:R$ 767.029,92
Valor Empenhado:R$ 628.760,43
Saldo a empenhar:R$ 138.269,49
Liquidação: 01020214.039
Liquidada em: 20/02/2024Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 117,56
Valor Líquido: R$ 117,56
Valor Pago da RP R$ 117,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 08/02/2024
Histórico:
liquidação para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 117,56 | R$ 117,56 | |
| Total Bruto | R$ 117,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 117,56 | ||||