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  4. Pagamento Nº 21020079
Dados do Empenho:

Número:01020214

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27

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Dados da Liquidação:

Número:01020214.039

Valor Total da Liquidação:R$ 117,56

Valor Total Liquidado:R$ 117,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21020079

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 117,56

Valor Líquido Pago: R$ 117,56

Histórico:

REF MAIO/2023

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