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  4. Liquidação Nº 03110024.002
Dados do Empenho:

Número:03110024

Valor Total do Empenho:R$ 52.592,01

Valor Total Liquidado:R$ 51.602,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,43

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

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Liquidação: 03110024.002

Liquidada em: 22/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 35395

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 26.314,71

Valor Líquido: R$ 25.998,93

Valor Pago da RP R$ 26.314,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 19/02/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2920.399,00R$ 26.314,71
Total BrutoR$ 26.314,71
Total LiquidoR$ 26.314,71
NÚMERO DA NOTA: 35395

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.12.340.758/0001-58.55.001.000035395.1.02645158.0

Número do Protocolo: 323230096105606

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 26.314,711,20%R$ 315,78
Total das Retenções: R$ 315,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103002511/03/2024R$ 26.314,71