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- Liquidação Nº 02010914.013
Número:02010914
Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Liquidação: 02010914.013
Liquidada em: 07/03/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 593
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.833,20
Valor Líquido: R$ 3.833,20
Valor Pago da RP R$ 3.833,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 22/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 37,00 | R$ 1.480,00 | |
| #21945 | OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 2.353,20 | 1,00 | R$ 2.353,20 | |
| Total Bruto | R$ 3.833,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.833,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0