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  4. Pagamento Nº 12030011
Dados do Empenho:

Número:02010914

Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52

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Dados da Liquidação:

Número:02010914.013

Valor Total da Liquidação:R$ 3.833,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.833,20

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Pagamento de Restos a Pagar 12030011

Pago em: 12/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Valor Total: R$ 3.833,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.833,20

Histórico:

NF 593 REF NOV/2023

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