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- Liquidação Nº 04010013.002
Número:04010013
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 04010013.002
Liquidada em: 20/03/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0900090798190
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.609,08
Valor Líquido: R$ 2.483,84
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 12/03/2024
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2024, FATURAS NÚMEROS: 0900090798190 (R$ 1.254,16), 0900090798193 (R$ 1.229,68), CONFORME O CONTRATO Nº 0810.18.07.04.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1110.18.0619.01-DL.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 2.609,08 | 1,00 | R$ 2.609,08 | |
| Total Bruto | R$ 2.609,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.609,08 | ||||