Dados do Empenho:

Número:11030015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Liquidação: 11030015.004

Liquidada em: 06/06/2024

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 65921

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.457,93

Valor Líquido: R$ 4.457,93

Competência: Maio/2024


Data de Solicitação 23/05/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 65921, PASSAGENS AÉREA DO SR GERSON CECCHINI DE SOUZA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DE MARACANAÚ , EMPREENDERÁ VIAGEM PARA SÃO PAULO - SP DIA 23/05/2024 RETORNADO DIA 24/05/2024 QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS. PASSAGENS AÉREAS DO SR LUIZ ROGÉRIO CASTELO BRANCO MOURÃO – CEL EB SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE MATRÍCULA 50.734, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF COM DATA PREVISTA PARA 14/05/24 RETORNANDO NO MESMO DIA, NA FINALIDADE DE ACOMPANHA O PREFEITO ROBERTO PESSOA EM AUDIÊNCIA COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PASSAGENS AÉREAS DE SRA JANAÍNA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE , OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, SERVIDORA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, MATRÍCULA 51398 EMPREENDERÁ VIAGEM PARA JOÃO PESSOA -PA COM DATA PREVISTA PARA DIA 03/06/2024 RETORNANDO NO DIA 06/06/24 , NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORA. PASSAGENS AÉREAS DA SRA MARGARETH ROSE SOARES COMPOS ,SECRETÁRIO ESPECIAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS, DE MATRÍCULA 46.299 QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF , DIA11/06/2024 RETORNANDO DIA 12/06/24. NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. PASSAGENS AÉREAS DA SRA CESARINY DIAS CAMPOS ,DIRETORA DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS, DE MATRÍCULA 46687 QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF , DIA 11/06/2024 RETORNANDO DIA 12/06/24. NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. PASSAGENS AÉREAS SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/05/2024, E RETORNO NO DIA SEGUINTE 08/05/2024.NA FINALIDADE DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, ENTRE OUTRAS PAUTAS IMPORTANTES QUE SERIA NOSSO TRADICIONAL FESTEJO CULTURAL DE SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ DE MAIO A DE JUNHO. PASSAGENS AÉREAS SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2024, E RETORNO NO MESMO DIA .NA FINALIDADE DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, EM AUDIÊNCIA AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. PASSAGENS AÉREAS DO SR RIEC DOS SANTOS BARCELOS COLABORADOR EVENTUAL QUE EMPREENDERÁ VIAGEM PARA FORTALEZA -CE NAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENREDO DO CARNAVAL DO ANO DE 2025. NOTA FISCAL DE VALOR 27.796,38 SERÀ PAGO COM A DIFERENÇA NO PRÓXIMO EMPENHO DE NUMERO 01040272.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 4.457,931,00R$ 4.457,93
Total BrutoR$ 4.457,93
Total LiquidoR$ 4.457,93
NÚMERO DA NOTA: 65921

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/05/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: TZKZS10R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006008520/06/2024R$ 4.457,93