1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20060085
Dados do Empenho:

Número:11030015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11030015.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.457,93

Valor Total Liquidado:R$ 4.457,93

Mais Detalhes

Pagamento 20060085

Pago em: 20/06/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 4.457,93

Valor Líquido Pago: R$ 4.457,93

Histórico:

maio parte

Voltar