1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 07030024.001
Dados do Empenho:

Número:07030024

Valor Total do Empenho:R$ 6.903,21

Valor Total Liquidado:R$ 6.903,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 07030024.001

Liquidada em: 06/11/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 418369

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.903,21

Valor Líquido: R$ 6.903,21

Valor Pago da RP R$ 6.903,21

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2022

Data de Solicitação 31/10/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,342249,10R$ 1.828,89
#5491ETANOL (LITRO)R$ 6,339800,49R$ 5.074,32
Total BrutoR$ 6.903,21
Total LiquidoR$ 6.903,21
NÚMERO DA NOTA: 418369

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/07/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 174T.4997.6242.5484999-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0711011207/11/2024R$ 6.903,21