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Dados do Empenho:

Número:07030024

Valor Total do Empenho:R$ 6.903,21

Valor Total Liquidado:R$ 6.903,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.903,21

Valor Total Liquidado:R$ 6.903,21

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Pagamento de Restos a Pagar 07110112

Pago em: 07/11/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sub-elemento de Despesa 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.903,21

Valor Líquido Pago: R$ 6.903,21

Histórico:

NF 418369 REF JUNHO/2022

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