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  4. Liquidação Nº 02010036.001
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 323.081,31

Valor Líquido: R$ 255.718,46

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - COMISS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 323.081,311,00R$ 323.081,31
Total BrutoR$ 323.081,31
Total LiquidoR$ 323.081,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 299,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 26.917,11
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 39.568,65
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 548,21
Total das Retenções: R$ 67.362,85
Total Pago: R$ 323.081,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901011829/01/2025R$ 323.081,31