- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01030112.003
Número:01030112
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101224010202
Valor Total do Contrato:R$ 4.000,00
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01030112.003
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 13536
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.030,00
Valor Líquido: R$ 1.030,00
Valor Pago da RP R$ 1.030,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DA FONTE, SEM GÁS SEM ODOR, CONSUMO HUMANO, ACONDICONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN,. CONFORME CONTRATO DE Nº 1012.24.01.02.02 / ORUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 01.004/2023 . DESPESA OUTUBRO 2024Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 103,00 | R$ 1.030,00 | |
Total Bruto | R$ 1.030,00 | ||||
Total Liquido | R$ 1.030,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 12/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.04.635.530/0001-67.55.001.000013536.1.24111255.6
Número do Protocolo: 223240067638083