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  4. Pagamento Nº 06020100
Dados do Empenho:

Número:01030112

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030112.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.030,00

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Pagamento de Restos a Pagar 06020100

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.030,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.030,00

Histórico:

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