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- Liquidação Nº 02050187.002
Número:02050187
Valor Total do Empenho:R$ 99.604,50
Valor Total Liquidado:R$ 99.604,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.026/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.870.583,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.079.237,87
Saldo a Contratar:R$ 791.345,23
Número:149024031103
Valor Total do Contrato:R$ 1.456.108,45
Valor Empenhado:R$ 378.277,21
Saldo a empenhar:R$ 1.077.831,24
Liquidação: 02050187.002
Liquidada em: 30/09/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 225165
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 63.402,00
Valor Líquido: R$ 62.641,18
Valor Pago da RP R$ 63.402,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 12/09/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a longarina.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26640 | LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA CROMADA, PÉS NIVELADORES DE PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13962, ABNT 8094, NR17 E GARANTIA DE 5 ANOS. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.268,04 | 50,00 | R$ 63.402,00 | |
| Total Bruto | R$ 63.402,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 63.402,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/08/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2408.09.485.574/0001-71.55.001.000225165.1.00476122.9
Número do Protocolo: 223240031958483
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 63.402,00 | 1,20% | R$ 760,82 |