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  4. Pagamento Nº 17020044
Dados do Empenho:

Número:02050187

Valor Total do Empenho:R$ 99.604,50

Valor Total Liquidado:R$ 99.604,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050187.002

Valor Total da Liquidação:R$ 63.402,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.641,18

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17020044

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 63.402,00

Valor do IRRF: R$ 760,82

Valor Líquido Pago: R$ 62.641,18

Histórico:

SET - NF225165

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