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- Liquidação Nº 08050015.003
Número:08050015
Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76
Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Liquidação: 08050015.003
Liquidada em: 16/09/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 341
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.816,15
Valor Líquido: R$ 6.816,15
Valor Pago da RP R$ 6.816,15
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 25/11/2024
Histórico:
Locação de máquinas e equipamentos para limpeza pública no período de 01/07 à 16/07.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11589 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.841,61 | 3,00 | R$ 5.524,83 | |
| #11603 | CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.291,32 | 1,00 | R$ 1.291,32 | |
| Total Bruto | R$ 6.816,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.816,15 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 619376199