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  4. Pagamento Nº 18090048
Dados do Empenho:

Número:08050015

Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76

Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08050015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.816,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.816,15

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Pagamento de Restos a Pagar 18090048

Pago em: 18/09/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 6.816,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.816,15

Histórico:

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